Грузоперевозки как бизнес: с чего начать

От 1500 рублей — стоимость услуг по переезду в Москве, на 8,8% в год растет сегмент грузоперевозок. От 830 000 рублей — стоимость грузового авто «Газель» у дилера, 4-6 месяцев — минимальный период окупаемости.

Как открыть грузоперевозки с нуля

Если вы умеете водить и авто — ваша страсть, логичнее всего начать свое дело, связанное именно с перевозками. И если такси вас не вдохновляет и хочется чего-то более серьезного и потенциально прибыльного, рассмотрите для себя приобретение среднетоннажного грузового авто. Ведь даже, несмотря на обилие крупных игроков, рынок еще не заполнен, при правильном подходе вы сможете найти своего клиента и неплохо зарабатывать.

  • Если ранее вам не приходилось сталкиваться со сферой грузоперевозок, то начинать работу в качестве ИП следует с перевозок в черте города
  • С самого начала работы одной из ваших главных целей должно быть высокое качество предлагаемых услуг
  • Чтобы достойно выглядеть в глазах потенциальных клиентов, можно создать свой сайт, на котором доступным для людей языком рассказать о преимуществах сотрудничества с вами
  • Если вы успешно поработали с клиентами, хорошо себя зарекомендовав, особенно с влиятельными, то попросите их предоставить вам рекомендательные письма. Это позволит вам привлекать к дальнейшему сотрудничеству крупных заказчиков услуг
  • Всегда следует стремиться выстраивать с клиентами отношения на долгосрочную основу. Так вы сможете неплохо сэкономить на рекламе

Реальные расходы

Чтобы наиболее точно представить, какую часть ваших затрат будет составлять платеж за лизинг или по кредиту, давайте рассмотрим все издержки:

  • Бензин. Средний расход — 15 литров на 100 км, стоимость литра — 43 рубля (АИ-92). В час будет уходить около 10 литров (при средней скорости 70 км/ч). Затраты в пересчете на км составят 6 рублей 45 копеек
  • Ремонт и обслуживание — не более 5000 рублей в месяц
  • Налог + страхование — около 10 000 рублей в год

Прибавим к этому платеж страховых взносов до 26 000 в месяц.

При прохождении 1000 км в месяц, расходная часть составит 35 450 рублей, или 35 рублей за км. Чтобы выходить «в плюс», достаточно установить цену в 100 рублей за км, тогда доход составит 64 550 рублей в месяц.

Для удобства пересчитаем на час работы. При средней скорости 70 км/ч, расходы составят 2 450 рублей.

Конечно, в этом случае о какой-либо конкурентоспособности говорить не приходится.

Зачем счет в банке

Современное РКО — уже не такое сложное и затратное, как даже 5 лет назад. Управлять счетом можно непосредственно со смартфона, а работать с наличными — через обычный банкомат. Иметь счет ИП не обязательно, поэтому мы расскажем вам о плюсах такого решения для перевозчика:

  • Возможность сотрудничать с другими ИП и юрлицами, для них предпочтительно оформление всех документов и перевод на счет
  • Прием оплаты картами. Сегодня многие потребители предпочитают именно так расплачиваться за товары и услуги
  • Комфортный учет наличных и упрощение налогового учета. При внесении денег на счет, вы автоматически освобождаетесь от сложных процедур оформления прихода и ведения журналов. К тому же современные банки предлагают такую опцию, как заполнение декларации и ее подача в ФНС

Грузоперевозки — широко востребованный, прибыльный вид деятельности. Если вы стремитесь к легальному заработку на перевозке грузов, нужно открыть ИП.

Важная информация для начинающего предпринимателя

При открытии ИП необходимо передать пакет документов в налоговую по месту вашей постоянной регистрации. Сделать это можно, посетив ФНС лично, передав бумаги через интернет, по почте или через доверенное лицо. При этом заниматься грузоперевозками разрешается в любом российском регионе.

Для работы необходимо иметь действующий ИНН. Если на момент регистрации бизнеса он у вас отсутствует, вам оформит его сотрудник налоговой инспекции. Важно помнить, что ИП открывают в течение 3 дней, а ИНН появится у вас только через 2 недели после подачи заявки на его оформление.

При выборе системы налогообложения, по которой вы будете работать, следует учитывать следующие моменты:

  • частота осуществления рейсов
  • количество транспортных средств, участвующих в перевозке грузов
  • объем выручки за конкретный временной интервал

При регистрации в качестве индивидуального предпринимателя нужно выбрать код деятельности по ОКВЭД. Необходимо указывать коды, точно соответствующие вашей будущей деятельности. Главное, не допускать ошибок при выборе и учитывать возможность вашей работы в дальнейшем по нескольким направлениям грузоперевозок.

Список документов для подачи в налоговую

При регистрации ИП на грузоперевозки в налоговую нужно передать следующий пакет бумаг:

  • ИНН
  • Ксерокопия паспорта. Требуются копии всех его страниц, где содержатся записи
  • Заявление о регистрации ИП. Оно заполняется по форме P В нем указываются персональные данные заявителя
  • Квитанция об оплате госпошлины. Данный документ подтверждает, что вы внесли оплату за регистрацию бизнеса
  • Заявление с указанием выбранной формы налогообложения. Оно содержит ту форму, по которой вы будете оплачивать налоги

Список документов к выдаче

По истечении 3 дней после подачи всех необходимых бумаг на регистрацию ИП вам пришлют на электронную почту документы, подтверждающие, что ваш бизнес зарегистрирован и соответствующие записи внесены в ЕГРИП либо отказ с пояснением причин. Для получения бумажных копий необходимо обратиться в ФНС, где вам выдадут:

  • ИНН. Если до этого у вас не было данного документа
  • Выписку из ЕГРИП
  • Уведомление о начале осуществления предпринимательской деятельности. В нем обозначены присвоенные вашему бизнесу коды ОКВЭД
  • Уведомление о регистрации в Пенсионном фонде. В нем прописывается, что вы зарегистрированы в соответствующем органе по месту жительства, вам присвоен регистрационный номер
  • Уведомление о постановке на учет в налоговом органе. В нем указано, что вы состоите на учете как ИП

После получения соответствующих документов можно приступать к открытию расчетного счета. Имея на руках вышеуказанные бумаги, можете за законных основаниях заниматься грузоперевозками.

Налогообложение в сфере грузоперевозок

Регистрируясь в качестве ИП, вы можете остаться на общей системе налогообложения или выбрать один из специальных режимов:

  • Упрощенная система налогообложения.
    При выборе УСН вы будете платить налоги с доходов своей компании по ставке 6% или по 15-процентной ставке по схеме «доходы минус расходы». Налоговый период представлен календарным годом. Налоговую декларацию необходимо предоставлять по итогам года
  • Единый налог на вмененный доход.
    При выборе ЕНВД налоги уплачиваются с вмененного дохода по 15-процентной ставке. Вы будете обязаны платить фиксированную сумму каждый квартал. При этом не важно, каков размер дохода вашей компании, приносит ли ваш бизнес доход или нет — сумма будет одинаковой всегда. Налоговая декларация предоставляется предпринимателем по итогам квартала. ЕНВД действует лишь для тех ИП, в автопарке которых присутствует не более 20 единиц транспортных средств, включая арендованную технику
  • Патентная система налогообложения.
    При выборе ПСН налоги уплачиваются по ставке 6%. Предоставлять налоговую декларацию не нужно

Трудности при отсутствии регистрации ИП на грузоперевозки

Без открытия ИП занимающееся доставкой грузов лицо столкнется со следующими сложностями:

  • Претензии налоговой инспекции
  • Низкое доверие заказчиков услуг. Если клиенту необходимо доставить ценный груз из одной точки в другую, то он вряд ли будет работать без официального договора с исполнителем
  • Получение расчета за выполненную работу только наличными. Юридические лица предпочитают оплачивать транспортные услуги безналичным способом. Это может быть банковский перевод или перевод с одной бизнес-карты на другую. Да и физические лица всё больше переходят на безналичный расчёт и хотят получить чек, подтверждающий оплату
  • Бесправность предпринимателя. В случае какой-либо конфликтной или спорной ситуации исполнитель окажется беззащитным. Например, при перевозке груза может произойти пропажа, и заказчик услуг откажется оплачивать работу. В таком случае судебные или исполнительные органы не смогут посодействовать исполнителю в разрешении ситуации

Особенности междугородних грузоперевозок

Если вы перевозите груз на расстояние свыше 50 км от города, то такие перевозки считаются междугородними. При этом груз пломбируется его отправителем. В случае вероятной неисправности машины водитель не должен отправляться на ней в рейс. При этом владелец товара указывает в товарно-транспортной накладной и путевом листе, что он отказывается перевозить груз на данном транспортном средстве. Эти сведения подтверждаются подписью и печатью.

В случае возникновения разногласий между заказчиком услуг и исполнителем оформляется соответствующий акт, на котором ставится подпись каждой стороны. Точно так же действуют в случаях, если груз полностью или частично поврежден, либо утерян.

Особенности международных грузоперевозок

При осуществлении грузоперевозок международного формата водитель должен иметь при себе следующие документы:

  • Документы на транспортное средство
  • Путевой лист
  • Паспорт
  • Медицинский страховой полис
  • Водительское удостоверение
  • Международная товарно-транспортная накладная
  • Доверенность на получение груза
  • Товарно-транспортная накладная
  • Лицензия на перевозку опасных грузов. Требуется при перевозке этой категории
  • Книжка МДП. Она также называется Carnet TIR. В нее вносятся пометки при пересечении государственной границы
  • Карта международных перевозок
  • Декларация EX Требуется при перевозке грузов в любом из направлений: ЕС — Россия, Россия — ЕС
  • Транзитная декларация T Необходима при перевозке грузов из ЕС в Россию или из России в ЕС
Читайте также  Какую форму налогообложения выбрать для интернет магазина

Кроме того, при осуществлении международных грузоперевозок водитель должен подать пакет необходимых бумаг в Ассоциацию международных автомобильных перевозчиков для прохождения освидетельствования.

Грузоперевозки ИП: этапы открытия

ОКВЭД для грузоперевозок

Для ведения любого бизнеса необходимо открыть ООО или ИП. А для этого вам понадобится подобрать коды ОКВЭД: заявление без него ФНС РФ просто не примет. Соответствующие данные обязательно указываются в форме Р1100, лист «И» для компаний, или в форме Р21001, лист «А», для индивидуальных предпринимателей.

Коды ОКВЭД нужны для того, чтобы обозначить сферу деятельности. А та влияет на выбор режима налогообложения. Кроме того, на основании кодов определяются тарифы для начисления страховых взносов. Также указание основного вида деятельности может стать основанием для использования налоговых льгот. Следовательно, если у вас документация не будет оформлена надлежащим образом, у ФНС РФ могут появиться вопросы.

Как открыть ИП на грузоперевозки

С чего начать ИП, чтобы заняться грузоперевозками? Достаточно ознакомиться с ОКВЭД по грузоперевозкам для ИП в 2019 году, принять решение и пройти регистрацию в налоговом органе.

Как открыть ИП по грузоперевозкам в 2019 год

Под грузоперевозками понимается доставка груза от отправителя к получателю. Чтобы начать заниматься этим, нужно иметь свой или арендованный транспорт.

Чтобы официально открыть дело по грузоперевозкам, необходимо пройти процедуру регистрации. Лицензии и разрешения не требуются, если вид деятельности не будет связан с перевозом опасных веществ. Чтобы приступить к оформлению, нужно получить ИНН. Для этого составляется заявление, которое передается в налоговую службу.

Заниматься вопросами оформления ИНН и ИП можно онлайн через сайт ИФНС.

Процедура состоит из следующих этапов:

  1. Собрать документы.
  2. Передать документы в налоговую службу заказным письмом с описью. Это можно сделать и электронно, но требуется наличие ЭЦП и аккаунт. Документы можно подать лично или привлечь к этому доверенное лицо.
  3. Этап проверки документов на корректность и комплектность.
  4. Сама регистрация. Она считается завершенной, если в ЕГРИП внесены об этом сведения.

Налогообложение в сфере грузоперевозок

Пока длится процесс регистрации, ИП должен решить, какой вид налогообложения выбрать. Иначе автоматически выберется ОСНО. Для этого следует детальнее изучить формы налогообложения, которые доступны для занятия грузоперевозками:

  • ОСНО – общий режим. Бухгалтерская документация ведется в полном объеме и производится уплата всех налогов, которые предусмотрены законодательно. Предприятие, которому недоступна упрощенка, использует общую систему. ИП по грузоперевозкам платит абсолютно все, в т.ч. налог на доходы физ. лиц и на добавленную стоимость.
  • УСН – упрощенная система. В ней рассматривается два варианта налогов. В первом случае ставка на налог составляет 6% и объектом налогообложения является доход. Во втором случае – ставка 15%. При этом объект обложения выбирается самостоятельно и его можно в дальнейшем менять.
  • Форма налогообложения, которая представлена в виде единого налога на вмененный доход. Самая распространенная среди ИП, занимающихся грузоперевозками. Здесь накладываются следующие ограничения: наличие до 20 единиц транспорта. Решение применения данной формы налогообложения принимается муниципальными органами.

Если в регионе не принято разрешение, то использовать такую систему не получится.

  • Патентная форма. Данная форма применима только для ИП. Налог рассчитывается не от реального дохода, а от расчетного — от возможного дохода, который устанавливается на региональном уровне нормативным актом. Патент можно брать не сразу на весь год, а на несколько месяцев. При расчете налога не берутся во внимание страховые взносы, которые выплачиваются за работников и предпринимателя. На других видах взносы уменьшают величину налога.

Коды ОКВЭД

Занятие грузоперевозками попадает в под коды 49 ОКВЭД. Они включают все виды транспортировки грузов, в том числе легковыми машинами, фурами. Сюда не относятся ж/д перевозки:

  • 49.41 – автомобильный грузовой транспорт;
  • 49.31 – такси;
  • 49.41.1 – использование специализированный транспорт;
  • 49.41.2 – применение неспециализированного транспорта;
  • 49.41.3 – арендуется грузовой транспорт вместе с водителем;
  • 49.42 – услуги по перевозкам;
  • 52.10 – складирование и хранение;
  • 52.21 – вспомогательная деятельность, которая связана с сухопутным транспортом;
  • 52.24 – транспортная обработка грузов;
  • 52.29 – остальная вспомогательная деятельность, которая связана с перевозкой;
  • 53.20.29 – прочая почтовая связь, которая не включена в другие группы;
  • 53.20.3 – курьерская доставка;
  • 53.20.31 – курьерская доставка с помощью различных видов транспорта;
  • 53.20.39 – прочая курьерская деятельность.

Для занятия грузоперевозками можно выбрать несколько кодов, но основной должен быть один.

Какие документы необходимы

Чтобы зарегистрироваться как ИП, в налоговую предоставляются следующие документы:

  • заявление с просьбой присвоить статус ИП согласно формы Р21001;
  • квитанция об оплате госпошлины;
  • копию паспорта;
  • заявление, в котором указывается выбранная система налогообложения.

Данный вид деятельности попадает под единый налог на вмененный доход — ЕНВД. ИП должен ежеквартально выплачивать фиксированную ставку независимо от дохода. Не стоит забывать и постоянных взносах в ПФ.

Затем налоговая ставит в известность когда можно полечить документы, разрешающие заниматься грузоперевозками.

Если документы заполнены с ошибками, то процесс оформления начинается с начальной точки, включая госпошлину.

Через пять дней ИП получает на руки следующие документы:

  • свидетельство об открытии ИП – ОГРНИЛ;
  • выписка их ЕГРИП;
  • информацию о постановке на учет в налоговой;
  • извещение ПФ о проведении регистрации;
  • сообщение о присвоении кода ОКВЭД.

Затем можно открыть текущий счет в банке, предоставив сотрудникам учреждения документы из налогового органа. Обратиться за оформление ИП можно как лично, так и через представителя с нотариальной доверенностью.

Как выбрать систему налогообложения для ИП, занимающихся грузоперевозкой

Грузоперевозки – это деятельность по доставке груза от отправителя к получателю. Заняться этим бизнесом просто, достаточно иметь собственный или арендованный грузовой транспорт и водителя с нужной категорией прав. Если вас интересует это направление, предлагаем узнать, какую систему налогообложения выбрать для ИП по грузоперевозкам.

Обратите внимание, что для налогового учета грузоперевозки и дополнительные услуги перевозчика, например, экспедиторские — это разные виды деятельности:

    грузоперевозки — 49.41 «Деятельность автомобильного грузового транспорта»;
  • код ОКВЭД экспедиторских услуг — 52.24 «Транспортная обработка грузов».

Для грузоперевозок можно применять такие льготные налоговые режимы, как ЕНВД и ПСН, а для дополнительных услуг – нельзя. Учитывая это, при выборе ЕНВД или ПСН следите за тем, чтобы в документах с клиентом у вас были указаны только услуги по перевозке. Если налоговая инспекция обнаружит в акте другие оказанные услуги, то этот доход будет обложен налогом дополнительно, в рамках УСН или ОСНО.

Об изменениях в налогообложении для ИП в 2021 году читайте в этой статье.

Как выбрать выгодный режим налогообложения

Разобраться в том, какая система налогообложения будет выгодной для ИП-грузоперевозчика, проще на конкретном примере.

Предприниматель, работающий в г. Киров, арендует пять грузовых машин, грузоподъемностью менее 10 тонн каждая. На одной работает сам плюс имеет шесть наемных работников.

Данные для расчета налоговой нагрузки:

  • Доходов в месяц – 1 800 000 рублей;
  • Расходов в месяц – 1 270 000 рублей;
  • Страховые взносы за работников в месяц – 60 000 рублей (учтены в общих расходах);
  • Взносы ИП за себя при таком доходе составят 249 238 рублей за год или 20 770 в месяц (тоже учтены в общих расходах).

Надо рассчитать, на каком налоговом режиме в 2020 году предприниматель будет платить меньше всего налогов. Учитывая, что в нашем примере соблюдены все ограничения, действующие для специальных налоговых режимов, предприниматель может выбирать из таких вариантов:

  • ПСН;
  • ЕНВД;
  • УСН Доходы;
  • УСН Доходы минус расходы.

Налоговую нагрузку на каждом режиме будем считать отдельно, для корректного сравнения итоговых сумм.

Патентная система налогообложения (ПСН)

ПСН – это единственный налоговый режим, доступный только индивидуальным предпринимателям. Для ИП в 2020 году, который хочет купить патент на грузоперевозки, должны соблюдаться следующие ограничения:

  • количество работников по всем видам деятельности – не более 15 человек;
  • лимит годового дохода – 60 миллионов рублей.

Налог на патентной системе рассчитывается не от реально полученного дохода, а от расчетного – потенциально возможного годового дохода, установленного по этому виду деятельности региональным нормативным актом. Налоговая ставка – 6% от этой расчетной суммы.

ФНС разработала специальный калькулятор, с помощью которого легко рассчитать, сколько будет стоить патент на грузоперевозки для ИП в нашем примере. Укажем в калькуляторе место выдачи патента и количество единиц транспорта. Получаем, что сумма налога, при применении патентной системы налогообложения для данного вида предпринимательской деятельности на 12 месяцев составит 71 925 рублей.

Читайте также  Какой налог лучше для ИП без работников

Патент не обязательно покупать на весь год, можно оформлять его на один или несколько месяцев. Если считать стоимость патента на месяц, то получим 5 994 рублей или 1 200 рублей на одну единицу транспорта. Совсем немного.

Один из минусов патентной системы в том, что при расчете налога не учитываются страховые взносы, уплаченные за работников и самого предпринимателя. На всех других режимах, как мы покажем дальше, взносы уменьшают налоговую базу или сам налог.

Единый налог на вмененный доход

Посчитаем, сколько должен платить кировский предприниматель при выборе ЕНВД грузоперевозки. Здесь налог считают по сложной формуле, и итоговая сумма тоже не зависит от реального дохода ИП.

Чтобы подсчитать сумму налога для выборе ЕНВД грузоперевозки в месяц, надо подставить значения в формулу БД * ФП * К1 * К2 * 15%. Расшифруем показатели:

  • БД – базовая доходность в месяц по конкретному виду деятельности на одну единицу физического показателя;
  • ФП – физический показатель, для грузоперевозок выражается в количестве единиц транспорта;
  • К1 – коэффициент-дефлятор, принимается на каждый год Минэкономразвития РФ, в 2020 году К1 равен 2,005.
  • К2 – корректирующий коэффициент, который дает право региональной власти для стимулирования развития отдельных отраслей существенно снижать налог на ЕНВД.

К2 для ЕНВД грузоперевозки в г. Киров составляет 0,8 (показатель взят из решения Кировской городской Думы), значения БД и ФП указаны в статье 346.29 НК РФ.

Для расчета налога советуем воспользоваться нашим калькулятором ЕНВД-онлайн, который выдал нам сумму 21 654 рублей в квартал или 86 616 рублей в год. Эта сумма больше, чем стоимость патента на год, но на ЕНВД рассчитанный налог может быть уменьшен на сумму взносов, уплаченных за работников и самого предпринимателя.

Если бы ИП работал сам, то уменьшить налог можно было бы на всю сумму взносов за себя, а поскольку у него есть работники, то уменьшение возможно не более, чем на 50% от расчетной суммы.

Подсчитаем – за год предприниматель заплатит за себя и работников 969 238 рублей взносов, но уменьшить налог в нашем примере можно не более, чем наполовину:

86 616/2 = 43 308 рублей.

УСН Доходы

На этом режиме подсчитать налог предельно просто – взимается 6% от доходов без учета налога. Считаем: (1 800 000 * 12 месяцев) = 21 600 000 * 6% = 1 296 000 рублей. Даже с учетом того, что рассчитанный налог можно уменьшить за счет взносов до половины получаем 648 000 рублей. Очень много!

Причина в том, что в доходах высока доля расходов, поэтому, возможно, из УСН надо выбирать вариант «Доходы минус расходы», а не «Доходы». Проверим это предположение расчетами.

УСН Доходы минус расходы

При расчете налоговой базы уменьшим полученные доходы на произведенные расходы и умножим на налоговую ставку 15%.

Считаем: ((1 800 000 – 1 270 000) * 12 месяцев) = 6 360 000 * 15% = 954 000 рублей. И хотя, на первый взгляд, эта сумма меньше, чем рассчитанная до уменьшения сумма на УСН Доходы, но ее нельзя уменьшить на уплаченные взносов. Они уже учтены в общих расходах. Итоговый платеж в бюджет не изменится и составит 954 000 рублей.

Льготное налогообложение для ИП

Таким образом, мы наглядно показали, что российское законодательство дает возможность малому бизнесу работать на минимальной налоговой нагрузке. Сравним в таблице рассчитанные для нашего примера суммы для разных режимов (общая система в расчетах не учитывалась, как априори самая невыгодная).

Система налогообложения Налог к уплате за год, рублей
ПСН 71 925
ЕНВД 43 308
УСН Доходы 648 000
УСН Доходы минус расходы 954 000

Что мы видим? Суммы налогов на УСН Доходы минус расходы и ЕНВД различаются в 22 раза! Обязательно делайте такой расчет (самостоятельно или с привлечением специалистов) до того, как приступите к реальной деятельности, и своевременно подавайте заявление на выбранный режим.

Для тех, кто выбрал ЕНВД и ПСН, советуем учесть, что налоговые органы будут тщательно проверять наличие правильно оформленных документов, подтверждающих реально оказанные услуги, а также соответствие цен рыночным. Дело в том, что недобросовестные налогоплательщики часто используют грузоперевозчиков на ЕНВД и ПСН в налоговых схемах.

Не соглашайтесь, если заказчик предложит процент за вывод своих денег из-под налогообложения, указав в акте, что сумма якобы оказанных услуг составляет несколько миллионов рублей в месяц! Вас могут уверять в том, что для грузоперевозчика здесь нет никакого риска, ведь он платит налог не с реального дохода, а рассчитанного. На самом деле, если схему раскроют, то грузоперевозчику грозит уголовная ответственность, а все полученные доходы обложат по максимальной ставке.

день добрый подскажите.грузо перевозки на авто. до 1 тоны. работаю сам . какой выбрать код для ИП. и как рассчитать какой налог буду платить. спасибо.

Добрый день, Василий
Вы можете оставить заявку на бесплатную консультацию по налогообложению здесь.

День добрый подскажите грузоперевозки 1.5-2 тонны сам за рулём какую систему выбрать доход предполагаеться 60000 руб.в месяц

Добрый день, Виталий
Вы можете оставить заявку на бесплатную консультацию по налогообложению здесь.

Добрый вечер. Грузоперевозки. езжу сам, доход до 150000 т.р. в месяц. какую систему налогооблажения выбрать?

Добрый день, Дмитрий
Вы можете оставить заявку на бесплатную консультацию по налогообложению здесь.

Добрый день, подскажите какую систему лучше выбрать? Машина 8-10тонн, сам работаю. Хочу открыть ИП на жену.

Добрый день, Алексей
Вы можете оставить заявку на бесплатную консультацию по налогообложению здесь.

Добрый вечер.Хочу открыть ИП на себя.Грузоперевозки до 5 тонн.Одна машина.сам работаю.Какую систему выбрать?

Налогообложение грузоперевозки ип

Какой выбрать режим налогообложения я открываю ип,грузоперевозки.

Грузоперевозки, система налогообложения ЕНВД. Машина оформлена на его маму, ип на меня, а работает он. Правильно ли мы выбрали систему налогообложения?

Муж выплачивает алименты на несовершеннолетнего ребенка, регистрирует ИП. Налогообложение по ЕНВД (грузоперевозки). как будут насчитываться алименты?

Какую выбрать систему налогообложения для ип на грузоперевозки. Машина одна, газель 1.5 т.перевозка непродовольственного товара.

Открыто ИП на грузоперевозки, работаю на легковом автомобиле. Налогообложение ЕНВД. Могу я оформить патент на легковую машину?

Нужна ли книга расходов-доходов ИП (грузоперевозки) при упрощенном налогообложении? Как отразится это на алиментах?

Можете ли подсказать, какую систему налогообложения выбрать при регистрации ИП? Собираюсь оказывать услуги грузчиков и грузоперевозки.

Я ИП грузоперевозки на Енвд хочу заключить договор с ООО. А потом привлечь уже на свое ИП другие ИП.какие заключить договора с ИП? Какое налогообложение будет?

Какую лучше выбрать систему налогообложения по Московской области для открытия ИП по грузоперевозке транспортом?

Могу ли я осуществлять грузоперевозки на легковом автомобиле по договору как ИП с системой налогообложения единый налог?

ИП находится на системе налогообложения ЕНВД, вид деятельности грузоперевозки у меня фронтальный погрузчик как мне заключить договор?

Налог ЕНВД отменен в 2021 году? На какую систему налогообложения перейти ИП с наемным трудом. Вид деятельности-грузоперевозки.

В 17 году открыл ИП, сфера деятельности грузоперевозки, система налогообложения вменёнка, надо ли платить налог в этом году?

Я открыл ИП на грузоперевозки 4 марта 2015 года. Заявление на ЕНВД не писал. На какой системе налогообложения я сейчас? Читал что если деятельность только грузоперевозки, то автоматически применяют ЕНВД.

Открыл ип на грузоперевозки. Подскажите какую систему налогообложение лучше выбрать. В месяц на счет мне перечисляют до 200000 руб за услуги.

Могу ли я осуществлять грузоперевозки на легковом автомобиле по договору как ИП с системой налогообложения единый налог? И с каким ОКСИДОМ.

Я являюсь ИП, вид деятельности — грузоперевозки, система налогообложения в виде ЕНВД. Должна ли я предоставлять клиентам свои путевые листы или их копии?

Купила авто для работы по грузоперевозке по России надо открыть ип к какому виду налогообложения относится этот вид деятельности? СПАСИБО.

У меня ИП, грузоперевозки. Машину взяли в аренду у физ. лица, на безвозмездной основе. Есть сотрудник — водитель. Можно ли выбрать систему налогообложения ЕНВД, если в собственности ИП нет своего автомобиля.

Хотим открыть ИП. услуги грузоперевозок будет 3 грузовых машины, выручка в год примерно 3 млн. рублей.

Какой вид налогообложения лучше выбрать? Я посмотрела почитала что выгоднее всего

УСН Доходы минус расходы. Можем ли мы применять данный вид налогообложения на грузоперевозки?

У меня ип грузоперевозки на енвд, машины продала и деятельности сейчас, соответственно тоже нет. Не закрываю ип т.к. жду погашения дебиторской задолженности. В связи с отменой енвд на какой режим налогообложения лучше перейти в таком случае?

У меня открыто ИП вид деятельности грузоперевозки, поэтому мы применяли систему налогообложения в виде ЕНВД. Грузовую машину продали и купили экскаватор-погрузчик.

Услуги экскаватора-погрузчика осуществляем в г.Березники Пермского края по месту регистрации ИП. Договора на оказание услуги заключаются с предприятиями.

Какую надо использовать систему налогообложения при оказании услуг экскаватора-погрузчика в виде ЕНВД или надо использовать Упрощенную систему налогообложения?

Мы работает как ИП, занимаемся грузоперевозками (ЕНВД) Хотим создать простое товарищество с другими ИП (они тоже ЕНВД, грузоперевозки). Можем ли мы создать товарищество, и поменяется ли у нас схема налогообложения. (т.е. останемся на ЕНВД или будет УСН)?

ИП имеет свою грузовую машину, водитель — наемный работник. Основная деятельность ИП — розничная торговля. Налогообложение ЕНВД. Вопрос: можно ли перевести автомашину для доставки товара на патент на грузоперевозки. И как в этом случае будет выписываться (или не выписываться) путевой лист? Спасибо.

Подскажите я ИП с с системой налогообложения ЕНВД грузоперевозки. Хочу сдать в аренду прицеп бочка. Какие налоги я должен платить при получении дохода от аренды? И нужно ли сдавать дополнительную отчетность?

1) Какой пункт ОКВЭД выбрать ИП, занимающемуся предоставлением информационных услуг частным лицам (водителям) о заказах на услуги грузоперевозки? Собственного автопарка у ИП нет! Диспетчером выступает сам ИП.

2) Какую отчетность необходимо будет предоставлять в налоговые органы в данном случае? Какой вид налогообложения следует применять? Спасибо.

Хочу заняться бизнесом по грузовым перевозкам, автомобиль до 5 тонн. Посоветуйте, нужно ли для этого открывать ИП, если дато какое лучше выбрать налогообложение, нужно ли получать лицензию на грузоперевозку.

ИП зарегистрирован в ИФНС по ЕНВД по грузоперевозкам, но в августе месяце он оказал услугу по грузоперевозке сельской администрации. Нужно ли ему платить налог на прибыль и дополнительно пройти регистрацию на другую форму налогообложения? С признательностью ИП.

Супруг открывает ИП грузоперевозки, на мне оформлены в собственность 2 самосвала. Как лучше поступить с точки зрения налогообложения? Переоформить самосвалы на мужа или заключить договор между физ. лицом и ИП на безвозмездное пользование? А так же если такой договор будет заключен ИП полностью несет ответственность за самосвалы?

У нас ИП на УСН (доходы минус расходы) , занимаемся грузоперевозками, так же есть ООО на общей системе налогообложения (торговля) Вопрос: Нужно подробно объяснить — как оформлять документы на грузоперевозки от ИП, если:. 1. Транспорт наемный (от другого ИП — владельца машин) 2. Товар, который отвозит наше ИП продаём от нашего ООО с НДС.

Доступные режимы налогообложения для ИП-грузоперевозчика

Грузоперевозки – распространенный вид деятельности. И многие субъекты предпринимательства, осуществляющие его, регистрируются как ИП. Это удобно, позволяет в ряде случаев заметно снизить налоговые затраты. Да и специфика бизнеса позволяет эффективно работать в статусе ИП.

Что касается выбора режима налогообложения, это вопрос индивидуальный. Определяется приоритетная система, прежде всего, условиями предпринимательской деятельности. Также играет роль схема использования транспорта. В сфере грузоперевозок возможно три варианта:

Использование собственных транспортных средств.

Использование машин, находящихся у ИП во временном пользовании.

Работа с комбинированным автопарком (часть транспорта находится в собственности, часть – во временном пользовании). В этом случае возможно также привлечение водителей с их личным транспортом.

Для осуществления грузоперевозок важно правильно выбрать ОКВЭД при регистрации бизнеса. Следует учитывать, что сдача в аренду собственного транспорта к данному виду деятельности не относится.

4 популярных режима налогообложения для грузоперевозчиков

ИП, работающие в сфере транспортировки грузов различных типов, тоннажа, могут использовать следующие налоговые системы:

Свои особенности имеет каждый режим налогообложения. Они будут подробно рассмотрены ниже.

Выбор налоговой системы определяет количество уплачиваемых в бюджет налогов (актуальную налоговую нагрузку), специфику и сложность бухгалтерского учета, возможности индивидуального предпринимателя, касающиеся развития, расширения бизнеса (прежде всего увеличение годового дохода, оборота). Также имеет значение количество используемого в предпринимательской деятельности транспорта. Причем учитываются как машины, находящиеся в собственности ИП, так и машины, привлеченные по договорам аренды и т.п.

Чтобы правильно (рационально) выбрать налоговый режим, стоит учесть и ряд дополнительных нюансов. Во-первых, необходимо спрогнозировать предполагаемый объем заказов. Во-вторых, определиться с тем, нужны ли штатные единицы для администрирования процессов, ведения документооборота, решения логистических задач и вопросов.

Нельзя не отметить и наличие существующих ограничений по выбору, применению налоговых режимов. Так, например, работать на ЕНВД разрешается только при наличии парка менее чем в 20 машин. Ограничена также возможность совмещения некоторых налоговых режимов. ИП-грузоперевозчик не может использовать одновременно вмененку и патентную систему налогообложения.

ОСН для грузоперевозок

Общий режим налогообложения является базовым, стартовым, основным. Он устанавливается для всех ИП-грузоперевозчиков по умолчанию. Переход на специальные режимы осуществляется в заявительном порядке.

Выгодной ОСН является для крупных субъектов предпринимательства. Такой режим рационально выбирать, имея большой парк техники, штат сотрудников. Также ОСН подойдет ИП, нацеленному на быстрое развитие бизнеса, сотрудничество с юридическими лицами.

Представленный режим налогообложения имеет несколько важных преимуществ. Первое и главное – фактическое отсутствие ограничений по получаемой прибыли, размеру автопарка. Кроме того, ОСН дает возможность бесконечно расширять клиентскую базу, оказывая транспортные услуги компаниям, которые являются плательщиками НДС.

Налоговый режим, естественно, не лишен и некоторых особенностей, усложняющих учет. На ОСН приходится крайне внимательно относиться к документальному подтверждению расходов. Также существует обязанность по исчислению, уплате НДС (если ИП является плательщиком данного налога).

Общий режим невыгоден грузоперевозчикам, у которых отсутствуют значительные расходы. В таких случаях солидные налоговые обязательства могут заметно подорвать бюджет.

Грузоперевозки на упрощенке

Упрощенная система нередко применяется индивидуальными предпринимателями, оказывающими услуги в сфере грузоперевозок. Она удобна для тех, кто не сотрудничает с налогоплательщиками НДС, имеет годовой доход, не выходящий за рамки существующих ограничений для применения УСН, не планирует нанимать большое количество сотрудников.

Упрощенка позволяет выбирать объект налогообложения – доходы либо доходы за вычетом расходов. Если ИП сложно определиться с типом УСН, имеет смысл проконсультироваться со специалистами. Иногда оптимальный объект налогообложения прорисовывается только в процессе ведения предпринимательской деятельности. Если изначально тип упрощенки выбран неверно, его можно изменить в заявительном порядке. Изменения вступят в силу с нового налогового периода.

УСН привлекает предпринимателей довольно простым, прозрачным бухучетом. Минимум отчетных форм – относительно небольшие расходы на содержание бухгалтера.

Еще один нюанс упрощенки в том, что она позволяет предпринимателю снижать налоговую нагрузку при уплате пенсионных взносов.

Что касается специфики режима, стоит отметить действующие ограничения по годовому доходу, штату сотрудников, срокам изменения системы налогообложения.

Вмененка на транспорте

Перевозка грузов предусматривает возможность применения ЕНВД. Специфический режим налогообложения предприниматели выбирают достаточно часто. Это обусловлено его удобством, особенно для небольшого бизнеса.

Применяя вмененку, ИП-грузоперевозчик:

· Не ведет полноценный документооборот. Ему вменен в обязанность только учет физического показателя. То есть значение имеет количество машин, задействованных в грузоперевозках. Расходы на топливо, запчасти и т.п. в учетных формах не фигурируют.

· Может совмещать режим налогообложения с упрощенкой. Оправданным является совмещение с УСН «доходы». При этом отсутствует необходимость учета затрат, появляется возможность реально и абсолютно законно оптимизировать налогообложение.

Но ЕНВД выгоден не всегда. Если ИП оказывает услуги по перевозке грузов периодически, не имеет стабильного дохода, единый налог платить попросту нерационально.

Патент и грузоперевозки

Патентная система актуальна для перевозчиков в статусе ИП, которые имеют незначительные по стоимости контракты, небольшой автопарк, не хотят заморачиваться с бухгалтерским учетом, налоговой отчетностью, точно высчитывать доходы, расходы, подтверждать последние.

ПСН, как и любой другой режим, имеет ряд особенностей. Применяться он может только в регионе непосредственной выдачи. Это следует учитывать при заключении контрактов, договоров. Место их составления и применения ПСН должно совпадать.

Кое-что о документообороте

Грузоперевозки – довольно специфический вид деятельности. Он предусматривает необходимость ведения соответствующего документооборота. Так, вне зависимости от выбранного режима налогообложения, предпринимателю придется обеспечивать:

· Выписку так называемых путевок на каждого водителя и каждую поездку. Правила оформления путевых листов стандартизованы, жестко регламентированы.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: